Faktúra č. 0221/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Zmluvný partner
- Názov: Daffer spol. s.r.o.
- IČO: 36320439
- Adresa: Včelárska 1, 971 01 PRIEVIDZA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0221/23
- Popis fakturovaného plnenia: stôl ESO lichobežník zelený 16 ks
- Dátum doručenia: 25.09.2023
- Celková hodnota: 2 192,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 042/23
- Dátum zverejnenia: 05.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 042/23 | Objednávame si u Vás: - (8)stolička ESO pevná,farba Limetka -32 ks - (18)stôl ESO DUO lichobežník pevný, variant A, farba limetka - 16 ks - 1 kus učiteľská stolička ESO - limetka farba v celkovej sume 3 993,30 EUR. | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | Daffer spol. s.r.o. | 36320439 | 0,00 € | 30.06.2023 | 24.07.2023 | Objednávka |