| 0001/23 |
práce a materiál na Stavbe súp. č. 5015 - Telocvičňa pre SZŠ - zateplenie |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANOPP s.r.o. |
47362561 |
|
145 428,17 € |
04.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0042/23 |
teplo 1/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
20 645,89 € |
16.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0063/23 |
teplo 2/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
16 515,53 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0327/23 |
rekonštrukcia osvetlenia v budove ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MARBER, spol. s.r.o. |
31671713 |
|
9 718,97 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0265/23 |
oprava drevenej podlahy v telocvični |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ľubomír Beca |
34280087 |
|
8 715,00 € |
08.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0092/23 |
teplo 3/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
8 044,19 € |
13.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0331/23 |
rekonštrukcia vstupnej časti ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Štefan HARVILA |
37371649 |
|
7 901,20 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0118/23 |
za podanú stravu žiakom 5/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
6 615,00 € |
01.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0023/23 |
lyžiarsky výcvik v dňoch 16.1.2023 do 20.1.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ZIVKA group s.r.o. |
54627338 |
|
6 591,00 € |
24.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0292/23 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
6 511,10 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0051/23 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
6 285,60 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0258/23 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
6 248,40 € |
02.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0224/23 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
6 232,80 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0160/23 |
za podanú stravu žiakov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
6 177,60 € |
03.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0112/23 |
teplo 4/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
5 875,41 € |
11.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0313/23 |
teplo 11/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
5 848,59 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0014/23 |
teplo 12/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
5 771,37 € |
11.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0084/23 |
za podanú stravu žiakom 3/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
5 612,40 € |
03.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0324/23 |
stoly, stoličky do učební |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
5 457,00 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0025/23 |
za podanú stravu žiakov 1/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
5 383,80 € |
01.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
