| 0236/23 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
590,64 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0308/23 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
232,21 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0030/23 |
nájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
81,54 € |
03.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0075/23 |
nájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
345,68 € |
31.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0117/23 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
555,83 € |
31.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0153/23 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
313,18 € |
06.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0140/23 |
knihy Financie v praxi C |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ABCedu, a.s. |
51724561 |
|
267,02 € |
19.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 037/23 |
Objednávame si u Vás Knihy:
FINANCIE v PRAXI C - 30 ks
FINANCIE v PRAXI C,riešenia a komentáre - 2 ks
v celkovej sume 267,02 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ABCedu, a.s. |
51724561 |
|
0,00 € |
15.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0317/23 |
hasiace prístroje |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
883,80 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0224/23 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
6 232,80 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0223/23 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 406,00 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0259/23 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 496,00 € |
02.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0258/23 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
6 248,40 € |
02.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0299/23 |
doplatok za obedy pre žiakov za 11/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
254,50 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0292/23 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
6 511,10 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0291/23 |
za podanú stravu zamestnanci |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 448,00 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0329/23 |
za podanú stravu žiakom 12/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
4 827,00 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0328/23 |
za podanú stravu zamestnancom 12/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 518,00 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0025/23 |
za podanú stravu žiakov 1/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
5 383,80 € |
01.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0024/23 |
za podanú stravu zamestnancom 1/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 208,70 € |
01.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
