| 0226/22 |
inštalácia zariadenia XEROX C8155V_F |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
129,60 € |
25.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0253/22 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
170,84 € |
01.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0005/23 |
nájom kopírky počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
153,23 € |
30.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0002/22 |
nájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
382,46 € |
04.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0033/22 |
nájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
179,80 € |
03.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0069/22 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
344,68 € |
01.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0110/22 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
408,38 € |
06.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0128/22 |
respirátory FFP2 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
5 006,50 € |
23.06.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 032/22 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás respirátory FF2:
8 500 ks za 0,589 EUR s DPH za ks, v celkovej hodnote 5 006,50 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
0,00 € |
23.06.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0149/22 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
157,72 € |
15.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0205/22 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
484,01 € |
06.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 052/22 |
Objednávame si u Vás ubytovanie pre tri osoby v termíne od 26.9. do 29.9.2022 v sume 363 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ADAMS - HOTEL ŠOMKA, s.r.o. |
36511595 |
|
0,00 € |
26.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0196/22 |
ubytovanie plavecký kurz od 26.9.do 29.9.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ADAMS - HOTEL ŠOMKA, s.r.o. |
36511595 |
|
363,00 € |
03.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0027/22 |
za podanú stravu žiakov ubytovaných na ŠI za 1/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
3 094,30 € |
01.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0026/22 |
za podanú stravu zamestnancov 1/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
816,00 € |
01.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0046/22 |
za stravovanie žiakov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 782,90 € |
01.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0045/22 |
za stravovanie zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
556,00 € |
01.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0073/22 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 452,00 € |
01.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0072/22 |
za podanú stravu žiakov ubytovaných na ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
4 486,70 € |
01.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená 11.11.2005 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
15.03.2022 |
08.04.2022 |
|
07.04.2022 |
PhDr. Marcela Griščíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
