| 0001/23 |
novoročný obed |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
LIGI s.r.o |
43978312 |
|
850,00 € |
03.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0001/23 |
práce a materiál na Stavbe súp. č. 5015 - Telocvičňa pre SZŠ - zateplenie |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANOPP s.r.o. |
47362561 |
|
145 428,17 € |
04.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0002/23 |
posedenie s občerstvením na deň učiteľov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
U Medveďa, s.r.o. |
47641771 |
|
760,00 € |
05.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0002/23 |
stavebný dozor - zateplenie telocvične |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing.Arch. Róbert Lajčiak - autor. architekt |
35459085 |
|
589,00 € |
05.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0003/23 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
98,40 € |
09.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0004/23 |
za služby technika BOZP a PO 4.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
165,00 € |
04.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0004/23 |
zájazd Bojnice 3.7.-5.7.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mária Rokytová GAMA TRAVEL |
37370880 |
|
2 130,00 € |
17.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0005/23 |
zájazd Bojnice 3.7.-5.7.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mária Rokytová GAMA TRAVEL |
37370880 |
|
2 506,00 € |
17.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0006/23 |
ochrana objektu 1/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
03.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0006/23 |
Slávnostná večera pre 5 osôb na Študentskom plese |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Reštaurácia Slovakia |
35459271 |
|
60,00 € |
10.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0007/23 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
31,85 € |
09.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0007/23 |
obed pre 34 osôb školský výlet |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
COMPOSTELA s. r. o. |
47755661 |
|
368,00 € |
06.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0008/23 |
za poskytnuté služby 4.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0008/23 |
vianočný vitamínový balíček 43 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lekáreň Pri Kaštieli |
31946267 |
|
1 737,20 € |
23.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0009/23 |
prepravné služby osôb Humenné - Praha a späť |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SAD a.s. |
36477508 |
|
2 930,00 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0009/23 |
poplatok on line školenie Pracovnoprávna dokumentácia |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
25,00 € |
04.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 001/23 |
Na základe výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2022 - 2023, špecifikácia činnosti: zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MP Profit PB, s.r.o. |
50068849 |
|
0,00 € |
09.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0010/23 |
poplatok on line školenie Osobitosti odmeňovania zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
25,00 € |
04.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0011/23 |
služba zverejňovanie na rok 2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0012/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
9,00 € |
10.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
