| 0001/21 |
dodávka a montáž elektrického zabezpečovacieho systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
1 995,96 € |
05.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0001/21 |
darčekové kupóny |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 004,40 € |
24.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0002/21 |
servis výťahov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
184,07 € |
11.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0002/21 |
prepravné služby osôb Veľká Bara |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SAD a.s. |
36477508 |
|
210,00 € |
06.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0003/21 |
servis výťahu za 4.Q.2020 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
67,33 € |
12.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0003/21 |
vyrovnanie rozpočtu stavby v zmysle ZoD (ťarchopis k FA 10200064) |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
R.J.R., s.r.o. |
31681964 |
|
0,58 € |
29.03.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0003/21 |
slávnostný obed k ukončeniu šk.roka |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Chateau GRAND BARI s.r.o. |
36579581 |
|
1 600,00 € |
06.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0004/21 |
služby technika BOZP a PO za 4.Q.2020 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
165,00 € |
11.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0004/21 |
projektová dokumentácia odstavná plocha pre automobily |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing.Arch. Róbert Lajčiak - autor. architekt |
35459085 |
|
3 450,00 € |
29.07.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0004/21 |
darčekové kupóny |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 019,10 € |
08.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0005/21 |
občerstvenie na akcii dňa 6.12.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Marcel Soták |
53087836 |
|
497,00 € |
07.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0005/21 |
za poskytnuté služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
4,00 € |
13.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0005/21 |
montáž žľabov na dažďové odvodnenie terasy na 1.poschodí ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
IMPAKT, spol. s.r.o. |
36446653 |
|
2 748,55 € |
24.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0006/21 |
ochrana objektu 1/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
04.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0006/21 |
projektová dokumentácia - zateplenie telocvične |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing.Arch. Róbert Lajčiak - autor. architekt |
35459085 |
|
5 940,00 € |
22.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0007/21 |
účastnícky poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
45,00 € |
08.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0008/21 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
33,44 € |
08.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 001/21 |
Objednávame si u Vás zverejnenie súhrnných správ a odbornú a poradenskú činnosť pri aplikácií zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov za 4.Q.2020. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
|
0,00 € |
07.01.2021 |
|
|
16.01.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0010/21 |
elektrina 12/2020 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Vs. elektrárne |
36211222 |
|
917,88 € |
11.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0011/21 |
servisné práce 1.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
15.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
