| 0106/26 |
el. energia 4/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 075,64 € |
13.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0103/26 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
11,13 € |
12.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0104/26 |
prenájom kopírky 1.5.2026 - 31.7.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
379,89 € |
12.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0114/26 |
dobropis servisné práce od 1.5.-30-6-2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
-264,55 € |
12.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0112/26 |
oprava kancelárie, maľovanie |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIVAX-STAV, s. r. o. |
56922515 |
|
750,00 € |
11.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 044/26 |
objednávame si u Vás: |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Jama-Trans Chalachan Marek |
40122344 |
|
1 217,70 € |
11.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 055/26 |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál v sume 1,90 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SKRUTKA s.r.o. |
50644785 |
|
0,00 € |
07.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0099/26 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,37 € |
06.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0100/26 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,78 € |
06.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 054/26 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby v sume 3,60 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
33843082 |
|
0,00 € |
06.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 053/26 |
Objednávame si u Vás mamut Crystal bezfarebný v sume 9,95 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Michal Obšatník |
46111310 |
|
0,00 € |
06.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 042/26 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Vlajky.EU s.r.o. |
28511042 |
|
38,23 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0102/26 |
vlajky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Vlajky.EU s.r.o. |
28511042 |
|
38,23 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0096/26 |
za výkon zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 5/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
05.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0097/26 |
za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 5/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
05.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0098/26 |
za výkon činnosti technika BOZP, PO a činnosť PZS za 4/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
BATES s.r.o. |
50548638 |
|
75,00 € |
05.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 052/26 |
Objednávame si u Vás výmenu pneumatík na SMV. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
0,00 € |
05.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0113/26 |
ochrana objektu 5/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
01.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0094/26 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
6 158,40 € |
30.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0095/26 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 247,00 € |
30.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
