| 0164/26 |
teplo 6/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
2 194,83 € |
14.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0163/26 |
el. energia 6/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 268,75 € |
14.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 085/26 |
Objednávame si u Vás diár v sume 18 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
32374232 |
|
0,00 € |
14.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 083/26 |
Objednávame si u Vás:
zdravotnícke odevy a obuv |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MK DENT plus s.r.o. |
45578427 |
|
193,39 € |
14.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 082/26 |
Objednávame si u Vás vysávače a tepovač |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
670,30 € |
10.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0161/26 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
274,29 € |
08.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 072/26 |
Objednávame si u Vás maliarske potreby. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
28,00 € |
08.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 081/26 |
Objednávame si u Vás maliarske potreby. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
92,55 € |
08.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0158/26 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
375,11 € |
07.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0159/26 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,37 € |
07.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0160/26 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,82 € |
07.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0002/26 |
autobusová preprava |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
LUKA TRAVEL s. r. o. |
45351929 |
|
2 890,00 € |
07.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 084/26 |
Objednávame si u Vás zásuvku panelovu v sume 4,70 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
HAGARD: HAL |
50111990 |
|
0,00 € |
07.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0151/26 |
za výkon zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 7/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0152/26 |
za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 7/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0149/26 |
odborná prehliadka a skúška prenosných elektrospotrebičov v budove ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
435,00 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0150/26 |
odborná prehliadka a skúška prenosných elektrospotrebičov v budove školy SZS |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
720,00 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0153/26 |
za výkon činnosti technika BOZP, PO a činnosť PZS za 6/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
BATES s.r.o. |
50548638 |
|
75,00 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0154/26 |
nové verzie Magma 3.Q.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0155/26 |
systémová podpora Magma 2.Q.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
