| 0071/26 |
prenájom kopírky 9.4.2026 -8.7.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
498,15 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0072/26 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,37 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0073/26 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,99 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0077/26 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
533,34 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0070/26 |
Vitrína na poháre |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
810,00 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0069/26 |
za výkon činnosti technika BOZP, PO a činnosť PZS za 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
BATES s.r.o. |
50548638 |
|
75,00 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0068/26 |
systémová podpora Magma 1.Q.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0076/26 |
ochrana objektu 4/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0066/26 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
5 539,20 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0067/26 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 219,00 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0001/26 |
pohostenie na deň učiteľov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
clichex s. r. o. |
56800495 |
|
1 677,00 € |
31.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0064/26 |
servis výťahu 1.Q.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
104,10 € |
30.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0065/26 |
výmena oleja, servisná prehliadka SMV |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. |
36455385 |
|
456,03 € |
30.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0063/26 |
balík porada riaditeľov 26.-27./2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
27.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0062/26 |
štvrťročná kontrola EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
147,60 € |
26.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 032/26 |
Objednávame si u Vás postrek kaput green v sume 23,90 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Hattech, s.r.o. |
45947503 |
|
0,00 € |
26.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 033/26 |
Objednávame si u Vás pranie prádla. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
0,00 € |
26.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0061/26 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
48,07 € |
25.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0060/26 |
router WIFI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
87,75 € |
23.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 030/26 |
Objednávame si u Vás vitrínu na poháre, buk, celopresklennú,4 police, zámok v sume 810 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
0,00 € |
23.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Objednávka |
