| 0124/26 |
rozúčtovanie tepla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Namas Tech s.r.o. |
55135951 |
|
300,00 € |
08.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 061/26 |
Objednávame si u Vás tonery. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
N-COPY s. r. o. |
48301850 |
|
178,35 € |
08.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 062/26 |
Objednávame si u Vás kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať na 3 roky. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Disig, a. s. |
35975946 |
|
110,70 € |
08.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0122/26 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
96,08 € |
03.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0120/26 |
za výkon zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 6/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
02.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0121/26 |
hygienický a kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
288,31 € |
02.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0119/26 |
za výkon činnosti technika BOZP, PO a činnosť PZS za 5/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
BATES s.r.o. |
50548638 |
|
75,00 € |
02.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0123/26 |
ochrana objektu 6/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
01.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0118/26 |
za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 6/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
01.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0116/26 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 618,00 € |
01.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0117/26 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
6 192,60 € |
01.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 060/26 |
Objednávame si u Vás Cocpit spray do SMV v sume 5 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MOTOSPEKTRUM s.r.o. |
47593857 |
|
0,00 € |
29.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 050/26 |
Objednávame si u Vás kancelársky a hygienický materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
288,31 € |
25.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 051/26 |
Objednávame si u Vás pranie prádla. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
96,08 € |
25.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 059/26 |
Objednávame si u Vás sadu pohárov 2 ks v sume 17,20 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Valér Smutko |
10674004 |
|
0,00 € |
25.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0111/26 |
orez suchého ihličnana s použitím plošiny |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Jama-Trans Chalachan Marek |
40122344 |
|
307,50 € |
21.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0109/26 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
48,07 € |
21.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0110/26 |
4ks tablety s puzdrom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
907,94 € |
21.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 057/26 |
Objednávame si u Vás:
DRU tyčinky: 3ks
cukor HB: 1 ks
obrusky: 1 ks
smotana do kávy: 1 ks
čaje: 2 ks
MAXI MIX: 2 ks
Nescafe gold: 1 ks
v sume 25,85 EUR.
|
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
0,00 € |
21.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 058/26 |
Objednávame si u Vás obložené chlebíčky 20 ks za 40 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
0,00 € |
21.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
