| 016/26 |
Objednávame si u Vás WD spray 450 ml za 10,05 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Michal Obšatník |
46111310 |
|
0,00 € |
19.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0039/26 |
teplo 1/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
10 282,55 € |
18.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 015/26 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby - hrebene do hrebeňovej väzby - 20 ks za 12 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
33843082 |
|
0,00 € |
17.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 014/26 |
Objednávame si u Vás pokladničku v sume 21,95 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
32374232 |
|
0,00 € |
13.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0037/26 |
el. energia 1/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 149,31 € |
13.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0038/26 |
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET 1.Q.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
150,00 € |
13.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0032/26 |
online webinár - eGovernment školy v roku 2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
29,00 € |
12.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 013/26 |
Objednávame si u Vás malú dózu v sume 5 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
TEDi Betriebs s. r. o. |
46919872 |
|
0,00 € |
12.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 012/26 |
Objednávame si u Vás účasť na on-line webinároch:
- eGovernment školy - 18.2.2026 - 1 osoba/29 EUR
- Smernica pre finančné riadenie - 23.2.2026 - 1 osoba/29 EUR.
|
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
0,00 € |
11.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0031/26 |
online webinár - Smernica pre finančné riadenie po veľkej novele zákona o FK |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
29,00 € |
11.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0035/26 |
pokládka koberca |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ľubomír Beca |
34280087 |
|
1 222,37 € |
10.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0036/26 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
11,13 € |
10.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0030/26 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
288,84 € |
06.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0029/26 |
prenájom kopírky 1.2.2026 - 30.4.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
379,89 € |
06.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0034/26 |
WC tlačítka 3 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SIKO KÚPEĽNE a. s. |
43864074 |
|
108,35 € |
06.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0027/26 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,37 € |
05.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0028/26 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,80 € |
05.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 011/26 |
Objednávame si u Vás NUVO USB-C kábel 1,5m v sume 20 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
0,00 € |
05.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0026/26 |
za výkon zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 2/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
04.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0024/26 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
45,24 € |
04.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
