Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0081/24 prenájom kopírky -počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 89,14 € 16.04.2024 25.04.2024 Faktúra
0088/24 el. energia 3/2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 284,43 € 16.04.2024 04.05.2024 Faktúra
031/24 Objednávame si u Vás služby v hoteli DIXON v dňoch 18.4.-19.4.2024 pre 3 osoby v sume 238,20 EUR porada riaditeľov a ZRŠ. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT 17840775 0,00 € 15.04.2024 23.04.2024 Objednávka
0083/24 teplo 3/2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 4 983,74 € 15.04.2024 25.04.2024 Faktúra
0072/24 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ s.r.o. 36483745 129,69 € 15.04.2024 25.04.2024 Faktúra
0078/24 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 9,00 € 11.04.2024 23.04.2024 Faktúra
030/24 Objednávame si u Vás: 22245 MikroTik RouterBoard v sume 85,42 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 FOCUS-computer s.r.o. 36188778 0,00 € 11.04.2024 23.04.2024 Objednávka
035/24 Objednávame si u Vás degustáciu a obedové menu pre 34 osôb pri príležitosti Dňa učiteľov na deň 12.4.2024. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ostrožovič spol. s r.o. 31707751 0,00 € 11.04.2024 04.05.2024 Objednávka
0076/24 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 28,97 € 09.04.2024 23.04.2024 Faktúra
029/24 Objednávame si u Vás: - Tento toaletný papier: 4 bal. - 88,13 EUR - utierky dvojvrstvové: 60 bal. - 66,24 EUR - Floor čistič 5L: 5 ks - 28,25 EUR - Pronto 300ml: 5 ks - 15,54 EUR - Domestos WC 750ml: 20 ks - 33,40 EUR - Brait osviežovač 300ml Alaska: 2ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod 36466778 0,00 € 09.04.2024 24.04.2024 Objednávka
0075/24 výmena oleja, servisná prehliadka SMV Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. 36455385 275,65 € 08.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0077/24 balík porada - porada riaditeľov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 08.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0002/24 pohahkový balíček - deň učiteľov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 OVOCNÁ ZÁHRADA s.r.o. 46937137 276,36 € 08.04.2024 25.04.2024 Faktúra
0071/24 služby v zmysle nariadenia GDPR 1.Q.2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 04.04.2024 20.04.2024 Faktúra
0068/24 servis výťahu 1.Q.2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VÝŤAHY - Peter Slávik 47361808 123,70 € 03.04.2024 10.04.2024 Faktúra
027/24 Objednávame si u Vás pohánkový balíček darčekový v počte 35 ks v sume 276,36 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 OVOCNÁ ZÁHRADA s.r.o. 46937137 0,00 € 03.04.2024 10.04.2024 Objednávka
0064/24 za podanú stravu zamestnancom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 2 178,00 € 03.04.2024 10.04.2024 Faktúra
0065/24 za podanú stravu žiakom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 5 863,20 € 03.04.2024 10.04.2024 Faktúra
0067/24 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 39,72 € 03.04.2024 10.04.2024 Faktúra
026/24 Objednávame si u Vás krytý bazén 25m pre účely plaveckého kurzu žiakov Strednej zdravotníckej školy v Humennom v termíne od 9.04.2024 do 19.04.2024 od 12,00 do 14,00 hod. denne okrem 12.4.2024. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Správa rekreačných a športových zariadení 00520560 0,00 € 03.04.2024 18.04.2024 Objednávka