| 0277/23 |
oprava výťahu po zemetrasení |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
329,00 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0290/23 |
el. energia 10/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 255,78 € |
16.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0273/23 |
školenie - Účtovná závierka k 31.12.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
25,00 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0283/23 |
zdravotnícke pracovné odevy - bluzón, mikina 17 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MK DENT plus s.r.o. |
45578427 |
|
1 028,87 € |
15.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 083/23 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a skúšku prenosných spotrebičov v priestoroch školy a v nemocnici c sume 380 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
0,00 € |
14.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0276/23 |
teplo 10/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
2 630,94 € |
13.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0269/23 |
správny poplatok - kolaudačné rozhodnutie zateplenie telocvične |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mestský úrad |
00323021 |
|
250,00 € |
10.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0270/23 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
129,60 € |
09.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0272/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
9,00 € |
09.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0275/23 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
39,17 € |
09.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0266/23 |
gymnastická podložka 8 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Inkore s.r.o. |
46778519 |
|
159,92 € |
08.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0265/23 |
oprava drevenej podlahy v telocvični |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ľubomír Beca |
34280087 |
|
8 715,00 € |
08.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0274/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,32 € |
08.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0262/23 |
tlačivá s vodotlačou, potlačou |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
187,80 € |
07.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0268/23 |
rollap |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
120,00 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0264/23 |
odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 10/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Komenský, s.r.o |
43908977 |
|
11,34 € |
03.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0267/23 |
prenájom kopírky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
370,62 € |
03.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0259/23 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 496,00 € |
02.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0258/23 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
6 248,40 € |
02.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 081/23 |
Objednávame si u Vás Gymnastické podložky Energetics: 8 ks v celkovej sume 159,92 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Inkore s.r.o. |
46778519 |
|
0,00 € |
02.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
