| 0038/21 |
oprava prasknutého potrubia v suteréne školy |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
1 968,00 € |
16.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0040/21 |
účastnícky poplatok webinár |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
22,00 € |
18.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0036/21 |
za poskytnuté služby 1.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 014/21 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si opravu prasknutého potrubia v suteréne školy v sume 1 968 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
0,00 € |
16.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0041/21 |
jedálne kupóny |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 701,11 € |
11.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0042/21 |
elektrina 1/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
715,01 € |
03.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0044/21 |
aSc Rozvrhy 2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ASC Applied Software Concultants, s.r.o. |
31361161 |
|
79,00 € |
18.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0043/21 |
respirátor FF2 150 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
150,00 € |
26.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0045/21 |
dopoistenie terasy |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
0,56 € |
02.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 015/21 |
Objednávame si u Vás aSc Rorvrhy 2021. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ASC Applied Software Concultants, s.r.o. |
31361161 |
|
0,00 € |
18.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 016/21 |
Na základe cenovej ponuky z prieskumu trhu objednávame si u Vás opravu náraďovne pri telocvični v sume 3 531,48 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
0,00 € |
03.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0050/21 |
nájom kopírky 1.3. - 31.5.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
359,17 € |
08.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0049/21 |
ochrana objektu 3/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
01.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0048/21 |
za služby RAP |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
22,82 € |
26.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0046/21 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
53,08 € |
25.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 017/21 |
Objednávame si u Vás pranie prádla. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
0,00 € |
26.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0056/21 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
4,00 € |
11.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0055/21 |
hygienický a čistiaci materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
268,45 € |
11.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0051/21 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
114,86 € |
08.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 019/21 |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
0,00 € |
10.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Objednávka |
