| 0008/21 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
33,44 € |
08.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0007/21 |
účastnícky poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
45,00 € |
08.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0005/21 |
za poskytnuté služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
4,00 € |
13.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0002/21 |
servis výťahov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
184,07 € |
11.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0004/21 |
služby technika BOZP a PO za 4.Q.2020 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
165,00 € |
11.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0010/21 |
elektrina 12/2020 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Vs. elektrárne |
36211222 |
|
917,88 € |
11.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0003/21 |
servis výťahu za 4.Q.2020 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
67,33 € |
12.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0006/21 |
ochrana objektu 1/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
04.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0011/21 |
servisné práce 1.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
15.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0012/21 |
teplo 12/2020 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
3 305,89 € |
14.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0015/21 |
MAGMA 1.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0014/21 |
za služby -1.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
195,84 € |
15.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0019/21 |
členské 2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
25,00 € |
15.02.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0020/21 |
členské 2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asociácia SZŠ |
35508086 |
|
200,00 € |
19.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0013/21 |
tablet + inštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alza.cz |
27082440 |
|
233,08 € |
20.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 004/21 |
Objednávame si u Vás geometrický plán na výstavbu rekreačnej terasy na 1. poschodí v budove internátu. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jozef Nazad |
34571167 |
|
0,00 € |
18.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 005/21 |
Objednávame si u Vás Tablet Umax VisionBook 10A LTE, SSD Disk Kingston. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alza.cz |
27082440 |
|
0,00 € |
20.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0022/21 |
vypracovanie súhrnných správ za 4.Q.2020 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
|
300,00 € |
28.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0024/21 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
32,62 € |
04.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0021/21 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
42,90 € |
26.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
