0062/22 |
údržbársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FOCUS-computer s.r.o. |
36188778 |
|
497,14 € |
24.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0060/22 |
poistné 1.4.2022-30.6.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
600,95 € |
28.02.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0061/22 |
online webinár poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
22,00 € |
23.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0063/22 |
elektrina 2/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 141,74 € |
24.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0001/22 |
vitamínový balíček na deň učiteľov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
LEKÁREŇ ZDRAVIE HUMENNÉ s.r.o. |
44258038 |
|
1 188,00 € |
22.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0069/22 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
344,68 € |
01.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0068/22 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
32,54 € |
01.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0073/22 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 452,00 € |
01.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0072/22 |
za podanú stravu žiakov ubytovaných na ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
4 486,70 € |
01.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0071/22 |
vodné, stočné 1.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
1 897,52 € |
18.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0070/22 |
Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 1.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0074/22 |
ochrana objektu 4/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
01.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0076/22 |
nové verzie MAGMA za 2.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
01.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0075/22 |
systémová podpora MAGMA za 1.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
01.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0067/22 |
za služby technika BOZP a PO za 1.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
165,00 € |
01.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0080/22 |
teplo 3/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
5 856,48 € |
12.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0078/22 |
mesačný poplatok 3/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,23 € |
08.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0079/22 |
servisné práce za 2.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0066/22 |
online školenie nové výkazy FIN |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
06.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0077/22 |
servis výťahu za 1.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
94,33 € |
06.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |