0038/23 |
odmena za poskytovanie služieb Virtuálna knižnica za 1/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Komenský, s.r.o |
43908977 |
|
11,34 € |
10.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0039/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
9,00 € |
10.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0040/23 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
124,25 € |
09.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0041/23 |
za poskytnuté služby počítačovej siete 1.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0001/23 |
novoročný obed |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
LIGI s.r.o |
43978312 |
|
850,00 € |
03.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0046/23 |
el. energia 1/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 511,09 € |
09.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0044/23 |
stavebný materiál - obklad, lepidlo |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
93,67 € |
23.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0045/23 |
zabezpečenie VO zateplenie telocvične |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MP Profit PB, s.r.o. |
50068849 |
|
720,00 € |
17.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0048/23 |
pakový poradač |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
29,88 € |
28.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0050/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,00 € |
24.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0053/23 |
ochrana objektu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0047/23 |
čistenie a monitoring potrubia |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Milan Ečegi - PROFI KRTKOVANIE |
46534555 |
|
80,00 € |
02.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0052/23 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 693,20 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0051/23 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
6 285,60 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0056/23 |
prenájom kopírky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
356,22 € |
02.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0055/23 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
39,17 € |
03.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0054/23 |
porada riaditeľov - strava, ubytovanie |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
06.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0057/23 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,38 € |
09.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0058/23 |
odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 2/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Komenský, s.r.o |
43908977 |
|
11,34 € |
13.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0061/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
9,00 € |
10.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |