| 0139/22 |
služby technika PO a BOZP za 2.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
165,00 € |
11.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0147/22 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
209,11 € |
12.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0151/22 |
kancelársky a hygienický materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
893,90 € |
19.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0152/22 |
elektrina 6/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 131,31 € |
11.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0150/22 |
teplo 6/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
1 588,22 € |
14.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0149/22 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
157,72 € |
15.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0148/22 |
servis výťahu 3.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
205,63 € |
15.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0003/22 |
koncoročný výlet - preprava osôb - Streda nad Bodrogom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SAD a.s. |
36477508 |
|
430,00 € |
12.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0154/22 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
9,10 € |
01.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0153/22 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,00 € |
01.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0155/22 |
ochrana objektu 8/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
01.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0157/22 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,99 € |
09.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0158/22 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
11,20 € |
11.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0156/22 |
poistné auto od 10.8.2022-30.9.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
61,83 € |
09.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0159/22 |
teplo 7/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
1 504,98 € |
11.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0160/22 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
190,43 € |
09.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0161/22 |
tlačivá |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
293,53 € |
25.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0165/22 |
zdravotnícke pracovné odevy a obuv 2x |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MK DENT plus s.r.o. |
45578427 |
|
185,90 € |
18.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0164/22 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,00 € |
25.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0163/22 |
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
150,00 € |
22.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
