Faktúra č. 0003/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0003/22
- Popis fakturovaného plnenia: koncoročný výlet - preprava osôb - Streda nad Bodrogom
- Dátum doručenia: 12.07.2022
- Celková hodnota: 430,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 026/22
- Dátum zverejnenia: 03.08.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026/22 | Objednávame si u Vás autobusovú dopravu osôb v termíne od 6.7.2022 do 7.7.2022 podľa cenovej ponuky v sume 430 EUR. cesta tam: Odchod autobusu 6.7.2022, čas nástupu 7,00 hod. od SZŠ, Lipová 32. Trasa Humenné - Streda nad Bodrogom. cesta späť: 7.7.2022 | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | SAD a.s. | 36477508 | 0,00 € | 25.05.2022 | 27.05.2022 | Objednávka |