| 0104/22 |
za poskytnutú konzultáciu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
35,00 € |
31.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0106/22 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 692,00 € |
01.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0105/22 |
za poskytnutú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
4 509,30 € |
01.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0103/22 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
42,00 € |
25.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0115/22 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
31,12 € |
08.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0113/22 |
prenájom kopírky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
356,22 € |
07.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0116/22 |
servis výťahu za 2.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
205,63 € |
13.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0114/22 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
107,68 € |
08.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0112/22 |
učebnice AJ |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Ventures s.r.o. |
31441432 |
|
2 460,00 € |
03.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0117/22 |
teplo 5/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
1 776,85 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0118/22 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
5,60 € |
13.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0119/22 |
tonery |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CAMEA computer systems |
36468924 |
|
97,00 € |
13.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0120/22 |
žalúzie ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Web Shops sk, s. r. o. |
47829583 |
|
428,32 € |
07.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0121/22 |
kontrola EZS a kamerového systému za 2.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
144,00 € |
14.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0122/22 |
vývoz odpadu za 2.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby |
00186155 |
|
386,10 € |
16.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0124/22 |
poistné 1.7.2022-30.9.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
600,95 € |
10.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0126/22 |
odborná a poradenská činnosť pri aplikácií zákona č. 50/1976 - stavebný zákon |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
|
350,00 € |
23.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0125/22 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
32,54 € |
22.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0123/22 |
elektrina 5/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 110,68 € |
10.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0127/22 |
obstaranie IKT vybavenia pre SZŠ - projekt IROP |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MIVASOFT, spol. s r.o. |
36289906 |
|
161 643,74 € |
20.05.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
