| 0114/21 |
mesačný poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
4,00 € |
09.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0115/21 |
štvrťročná kontrola EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
144,00 € |
10.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0112/21 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
32,71 € |
08.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0113/21 |
nájom kopírky od 1.6.2021 do 31.8.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
359,17 € |
08.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0110/21 |
kancelársky materiál podľa prílohy |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
168,34 € |
27.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0111/21 |
ochrana objektu 6/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0117/21 |
nájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
406,28 € |
14.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0116/21 |
nájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
200,30 € |
14.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0118/21 |
odborná stáž od 7.6.2021 do 25.6.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Fakultní nemocnice Bulovka |
00064211 |
|
357,37 € |
03.06.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0119/21 |
teplo 5/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
1 970,61 € |
14.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0120/21 |
ubytovanie pre 5 osôb od 6.6.2021 do 26.6.2021 ERASMUS |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ADEBA s.r.o. |
24142638 |
|
1 980,00 € |
25.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0121/21 |
poistné za 1.7.2021 do 30.9.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
600,95 € |
08.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0123/21 |
servis výťahu za 2.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
73,83 € |
18.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0122/21 |
odvoz odpadu za 1.4.2021 do 30.6.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby |
00186155 |
|
178,20 € |
17.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0124/21 |
elektrina 5/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
733,84 € |
04.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0127/21 |
tonery 10ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CAMEA computer systems |
36468924 |
|
85,50 € |
01.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0133/21 |
za podanú stravu žiakov za 6/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 790,10 € |
01.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0132/21 |
za podanú stravu zamestnancov za 6/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
940,00 € |
01.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0131/21 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
42,00 € |
28.06.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0126/21 |
vodné, stočné od 12.3.2021 do 14.6.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
1 857,83 € |
18.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
