| 041/21 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás tepovanie kobercov cca 140 m2 v hodnote 420 EUR bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KA-LUX |
36481611 |
|
0,00 € |
16.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 039/21 |
Objednávame si u Vás Compatible toner cartridge Camea HP CF 283 A v počte 10 ks. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CAMEA computer systems |
36468924 |
|
0,00 € |
28.06.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0127/21 |
tonery 10ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CAMEA computer systems |
36468924 |
|
85,50 € |
01.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0133/21 |
za podanú stravu žiakov za 6/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 790,10 € |
01.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0132/21 |
za podanú stravu zamestnancov za 6/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
940,00 € |
01.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0131/21 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
42,00 € |
28.06.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0126/21 |
vodné, stočné od 12.3.2021 do 14.6.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
1 857,83 € |
18.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0125/21 |
vodné, stočné do 14.6.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
760,99 € |
22.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0134/21 |
servisné práce 3.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0130/21 |
poplatok - online školenie ekonomického informačného systému iSPIN |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
143,40 € |
06.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0129/21 |
Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 2.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
06.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0137/21 |
mesačný poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
33,49 € |
12.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0138/21 |
nové verzie MAGMA 3.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0136/21 |
mesačný poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
4,00 € |
12.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0135/21 |
Systémová podpora MAGMA 2.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
08.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0128/21 |
služby technika PO a BOZP za 2.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
165,00 € |
06.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 042/21 |
Objednávame si :
záznamy o práci: 10 ks
triedny výkaz obal: 10ks
triedny výkaz vložka: 10 ks
katalógový list žiaka: 400 ks
denník výchovnej skupiny internát: 3 ks
osobný spis dieťaťa ŠI: 50 ks
denný záznam ŠI: 400 ks
záznam o neprítomnosti dieťaťa: 100 k |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
0,00 € |
06.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0144/21 |
servis výťahu 3.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
195,84 € |
15.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0147/21 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
29,62 € |
22.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0146/21 |
hygienický a čistiaci materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
241,20 € |
20.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
