| 0013/21 |
tablet + inštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alza.cz |
27082440 |
|
233,08 € |
20.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 004/21 |
Objednávame si u Vás geometrický plán na výstavbu rekreačnej terasy na 1. poschodí v budove internátu. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jozef Nazad |
34571167 |
|
0,00 € |
18.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 005/21 |
Objednávame si u Vás Tablet Umax VisionBook 10A LTE, SSD Disk Kingston. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alza.cz |
27082440 |
|
0,00 € |
20.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0022/21 |
vypracovanie súhrnných správ za 4.Q.2020 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
|
300,00 € |
28.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0024/21 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
32,62 € |
04.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0021/21 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
42,90 € |
26.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0025/21 |
ochrana objektu 2/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
02.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0023/21 |
členský poplatok na r. 2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
33,00 € |
04.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 007/21 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie na predmet zákazky: „Odstavná plocha pre automobily (osobné motorové vozidlá) v areáli školy, vrátane výškopisu a polohopisu“. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing.Arch. Róbert Lajčiak - autor. architekt |
35459085 |
|
0,00 € |
08.02.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0027/21 |
jadálne kupóny |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 403,22 € |
21.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 008/21 |
Objednávame si u Vás jedálne kupóny v počte 358 ks v nominálnej hodnote 4 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
0,00 € |
19.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0028/21 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
27,86 € |
04.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 010/21 |
Objednávame si u Vás 200 ks respirátorov. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
0,00 € |
15.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0029/21 |
geometrický plán - zameranie terasy |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jozef Nazad |
34571167 |
|
247,00 € |
05.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 009/21 |
Objednávame si u Vás pranie prádla. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
0,00 € |
29.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0032/21 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
33,90 € |
08.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0033/21 |
účastnícky poplatok webinár |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
22,00 € |
12.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0031/21 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
14,76 € |
08.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0030/21 |
inzerát - OVS terasa |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
LINI PRESS s.r.o |
36716944 |
|
50,00 € |
03.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 011/21 |
Na základe cenovej ponuky z prieskumu trhu objednávame si u Vás výmenu detektorov EZS v sume 1 995,96 EUR.
|
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
0,00 € |
15.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Objednávka |
