| 0092/22 |
plavecký kurz pre žiakov SZŠ |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Správa rekreačných a športových zariadení |
00520560 |
|
300,00 € |
09.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0096/22 |
vypracovanie prepočtu nákladov tepla v budove ŠI za r. 2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Varjan Alexander |
45495262 |
|
250,00 € |
17.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0095/22 |
teplo 4/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
2 642,29 € |
13.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0097/22 |
za poskytnuté služby SANET 2.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 024/22 |
Objednávame si u Vás:
- Stôl pod PC praktik 76x90x68 bez dvierok: 15 ks za 86,70 EUR bez DPH
- výsuv na klávesnicu: 15 ks za 14,50 EUR bez DPH
- Stolička M1080: 15 ks za 58,60 EUR bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠKOLEX, spol. s.r.o. |
31396763 |
|
0,00 € |
23.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 023/22 |
Objednávame si u Vás spracovanie internej normy na používanie služobného motorového vozidla. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
0,00 € |
16.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 022/22 |
Objednávame si u Vás odvoz a likvidáciu odpadu na skládku v sume cca 650 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Patrik Fiala F-TRANS |
41580664 |
|
0,00 € |
09.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 021/22 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás opravu potrubia kanalizácie v priestoroch SZŠ v sume 3 396 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DUTO MONT s.r.o |
36869601 |
|
0,00 € |
05.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 026/22 |
Objednávame si u Vás autobusovú dopravu osôb v termíne od 6.7.2022 do 7.7.2022 podľa cenovej ponuky v sume 430 EUR.
cesta tam: Odchod autobusu 6.7.2022, čas nástupu 7,00 hod. od SZŠ, Lipová 32. Trasa Humenné - Streda nad Bodrogom.
cesta späť: 7.7.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SAD a.s. |
36477508 |
|
0,00 € |
25.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0098/22 |
elektrina 4/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 080,65 € |
09.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0099/22 |
odvoz a likvidácia odpadu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Patrik Fiala F-TRANS |
41580664 |
|
653,61 € |
25.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 025/22 |
Objednávame si u Vás ubytovanie pre 5 osôb v termíne od 5.6-24.6.2022 v sume cca 1 640 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Hotel PARADISE-Oľga Richterová |
60312416 |
|
0,00 € |
19.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0101/22 |
oprava potrubia kanalizácie v priestoroch školy |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DUTO MONT s.r.o |
36869601 |
|
3 396,00 € |
26.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0100/22 |
odborná a poradenská činnosť pri aplikácii zákona č. 343/2015 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
|
100,00 € |
25.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0102/22 |
ubytovanie pre 5 osôb v termíne od 5.6.2022-24.6.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Hotel PARADISE-Oľga Richterová |
60312416 |
|
1 640,08 € |
23.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 029/22 |
Objednávame si u Vás odbornú a poradenskú činnosť pri aplikácii stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Cena dohodou 350 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
|
0,00 € |
07.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0108/22 |
vypracovanie vnútorného predpisu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
40,00 € |
01.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0110/22 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
408,38 € |
06.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0107/22 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
32,54 € |
26.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0109/22 |
ochrana objektu 6/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
01.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
