| 074/21 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie na predmet zákazky: „ Zateplenie telocvične - projektová dokumentácia“ v sume 5 940 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing.Arch. Róbert Lajčiak - autor. architekt |
35459085 |
|
0,00 € |
03.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 076/21 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky prenosných spotrebičov a ručného náradia v objektoch školy v celkovej cene 5 EUR/ks. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
0,00 € |
18.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 075/21 |
Objednávame si u Vás on-line seminár - Novela zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorý sa bude konať 14.12.2021 v sume 45 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra s.r.o. |
52587657 |
|
0,00 € |
05.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 077/21 |
Objednávame si u Vás opravu fasády pomocou plošiny. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Jama-Trans Chalachan Mare |
40122344 |
|
0,00 € |
24.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0235/21 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,66 € |
10.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0239/21 |
stôl ESO 16 ks, Stolička ESO 32 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
3 072,00 € |
19.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0237/21 |
vývoz odpadu za 4.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby |
00186155 |
|
356,40 € |
16.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0236/21 |
učebné pomôcky do demonštračky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Výdajňa zdrav.potrieb |
31946275 |
|
997,36 € |
08.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0234/21 |
servis kosačky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
52,12 € |
16.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0238/21 |
za poskytnuté služby SANET 4.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 078/21 |
Objednávame si u Vás servis kosačky. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
0,00 € |
12.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 079/21 |
Objednávame si u Vás:
Protokol o komisionálnej skúške - 20 ks
list bianco - 500 ks
v celkovej sume 147,49 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
0,00 € |
12.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 080/21 |
Objednávame si u Vás:
sada masaž. pomôcok 1 ks - 29,34 EUR
basketbalová sieť na kôš 2 ks - 15,79 EUR
volejbalová sieť 1 ks - 112 EUR
v celkovej sume 157,14 EUR.
|
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Simplysport.sk, Biznis inn print, s.r.o. |
47050039 |
|
0,00 € |
29.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 081/21 |
Objednávame si u Vás:
Tento toaletný papier: 192 ks
JAR 450 ml: 21 ks
PULIRAPID kúpelňa 500 ml: 6 ks
Domestos WC 750 ml: 20 ks
Lysol dezinfekčný : 5 ks
SPONTEX: 5 ks
v celkovej hodnote 107,89 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
0,00 € |
24.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0006/21 |
projektová dokumentácia - zateplenie telocvične |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing.Arch. Róbert Lajčiak - autor. architekt |
35459085 |
|
5 940,00 € |
22.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0242/21 |
účastnícky poplatok on-line seminár |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
15,00 € |
24.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0241/21 |
správny poplatok - stavebné konanie - zateplenie telocvične |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mestský úrad |
00323021 |
|
200,00 € |
22.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0240/21 |
elektrina 10/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
855,92 € |
05.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 083/21 |
Objednávame si u Vás:
- 1-zásuvka na povrch JUNIOR biely 2ks
- kábel 20m
- krabica rozvodová
- vypínač na povrch
v sume 35 EUR.
|
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
0,00 € |
29.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 082/21 |
Objednávame si u Vás:
Euroobal lesklý: 5 bal
obálka A4 kartón: 20 ks
lep. tyč herkules: 5 ks
obálka C5: 1 000 ks
papier Xerox A4: 30 bal
popis. čierny 2mm: 10 ka
popis. modrý 2mm: 10 ks
v celkovej sume 154,26 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
0,00 € |
24.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
