| 0005/23 |
zájazd Bojnice 3.7.-5.7.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mária Rokytová GAMA TRAVEL |
37370880 |
|
2 506,00 € |
17.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0259/23 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 496,00 € |
02.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0291/23 |
za podanú stravu zamestnanci |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 448,00 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0154/23 |
vodné, stočné od 15.3. - 16.6.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
2 406,78 € |
22.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0223/23 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 406,00 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0111/23 |
ubytovanie pre 5 osôb ERASMUS v období od 4.6.-23.6.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
TWL s.r.o. |
07669411 |
|
2 400,00 € |
09.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0110/23 |
ubytovanie pre 5 osôb ERASMUS v období od 4.6.-23.6.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
TWL s.r.o. |
07669411 |
|
2 400,00 € |
09.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0094/23 |
ubytovanie pre 5 osôb v apartmánoch Trio v termíne 4.6.-23.6.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Bc. Hana Šumná |
65476077 |
|
2 316,00 € |
19.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0161/23 |
za podanú stravu zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 268,00 € |
03.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0081/23 |
vodné, stočné 1.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
2 264,76 € |
20.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0124/23 |
oprava a prečistenie kanála, šachty |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
2 227,20 € |
06.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0221/23 |
stôl ESO lichobežník zelený 16 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
2 192,00 € |
25.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0315/23 |
vodné, stočné od 20.9.2023 do 8.12.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
2 188,24 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0182/23 |
oprava zatečených priestorov ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
2 178,00 € |
10.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0251/23 |
teplo 9/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
2 133,73 € |
18.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0004/23 |
zájazd Bojnice 3.7.-5.7.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mária Rokytová GAMA TRAVEL |
37370880 |
|
2 130,00 € |
17.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0330/23 |
oprava osvetlenia v budove školy |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MARBER, spol. s.r.o. |
31671713 |
|
2 113,89 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0119/23 |
za podanú stravu zamestnancom 5/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 085,90 € |
01.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0229/23 |
vodné stočné 17.6-19.9/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
2 054,20 € |
25.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0235/23 |
oprava podlahovej krytiny v budove ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
1 999,87 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
