0019/22 |
ročná odmena za poskytovanie služieb balíčka Zborovňa na rok 2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Komenský, s.r.o |
43908977 |
|
119,52 € |
28.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0243/22 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
117,52 € |
07.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0259/22 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
116,96 € |
06.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0287/22 |
servis výťahu za 4.Q,2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
116,73 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0114/22 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
107,68 € |
08.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0132/22 |
predplatné online 12 čísel časopisu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo |
35730129 |
|
106,21 € |
11.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0036/22 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
105,44 € |
07.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0070/22 |
Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 1.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0138/22 |
Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 2.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0201/22 |
Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 3.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0267/22 |
Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 4.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
07.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0175/22 |
Stolík konferenčný ESO oválny |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
104,00 € |
09.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0100/22 |
odborná a poradenská činnosť pri aplikácii zákona č. 343/2015 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
|
100,00 € |
25.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0224/22 |
kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
98,75 € |
17.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0005/22 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
97,15 € |
10.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0029/22 |
tonery 10 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CAMEA computer systems |
36468924 |
|
97,00 € |
01.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0119/22 |
tonery |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CAMEA computer systems |
36468924 |
|
97,00 € |
13.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0077/22 |
servis výťahu za 1.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
94,33 € |
06.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0207/22 |
servis výťahu za 3.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
94,33 € |
05.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0007/22 |
bavlnené tašky v počte 50 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
National Pen |
97264440 |
|
92,51 € |
15.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |