| 0063/22 |
elektrina 2/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 141,74 € |
24.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0152/22 |
elektrina 6/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 131,31 € |
11.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0123/22 |
elektrina 5/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 110,68 € |
10.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0225/22 |
elektrina 9/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 088,39 € |
06.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0098/22 |
elektrina 4/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 080,65 € |
09.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0142/22 |
odmena za spracovanie žiadosti o dotáciu z Enviro. fondu - zateplenie telocvične |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MP Profit PB, s.r.o. |
50068849 |
|
1 080,00 € |
08.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0291/22 |
za podanú stravu zamestnancov 12/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 075,00 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0162/22 |
elektrina 7/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 071,82 € |
09.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0290/22 |
výmena osvetlenia 4.poschodie budovy ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MARBER, spol. s r.o. |
31671713 |
|
1 038,00 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0189/22 |
elektrina 8/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 003,24 € |
08.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0013/22 |
za služby RAP za rok 2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
14.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0135/22 |
vodné, stočné 1.polrok 2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
943,85 € |
27.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0247/22 |
zdravotnícke pracovné odevy a obuv - pre praktické učiteľky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MK DENT plus s.r.o. |
45578427 |
|
910,40 € |
25.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0151/22 |
kancelársky a hygienický materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
893,90 € |
19.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0285/22 |
vodné, stočné |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
876,42 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0229/22 |
odborná prehliadka a odborná skúška el. spotrebičov a el. náradia |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
820,00 € |
25.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0026/22 |
za podanú stravu zamestnancov 1/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
816,00 € |
01.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0016/22 |
elektrina 12/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
776,54 € |
07.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0210/22 |
Stoličky ISO 13 ks, kancelárske kreslo 1ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
756,00 € |
11.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0086/22 |
za podanú stravu zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
688,00 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
