| 0005/22 |
zájazd na vianočné trhy v Budapešti v termíne 1.12. - 2.12.2022 pre 34 osôb |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mária Rokytová GAMA TRAVEL |
37370880 |
|
3 350,00 € |
22.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0292/22 |
za podanú stravu žiakov 12/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
3 154,10 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0268/22 |
stol , stoličky oranžové |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
3 137,00 € |
08.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0027/22 |
za podanú stravu žiakov ubytovaných na ŠI za 1/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
3 094,30 € |
01.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0129/22 |
stol pod PC 15 ks, stoličky 15 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠKOLEX, spol. s.r.o. |
31396763 |
|
2 991,60 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0278/22 |
maľovanie suterénu v budove ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ASIMO, s.r.o. |
36507865 |
|
2 870,00 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0046/22 |
za stravovanie žiakov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 782,90 € |
01.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0166/22 |
ubytovanie v Třebiči od 28.8.-16.9.2022 pre 4 žiakov a 1 pedagogický dozor |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
STRATOS REAL, s.r.o. |
26234700 |
|
2 677,11 € |
10.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0200/22 |
oprava prasknutého rozdeľovača v budove ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ASIMO, s.r.o. |
36507865 |
|
2 647,20 € |
04.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0095/22 |
teplo 4/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
2 642,29 € |
13.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0112/22 |
učebnice AJ |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Ventures s.r.o. |
31441432 |
|
2 460,00 € |
03.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0136/22 |
vodné, stočné 2.Q. 2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
2 345,05 € |
27.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0244/22 |
teplo 10/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
2 263,22 € |
14.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0237/22 |
Stôl a stoličky ESO zelené |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
2 221,00 € |
07.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0284/22 |
vodné, stočné od 20.9.2022 - 13.12.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
2 100,68 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0171/22 |
oprava prasknutého potrubia ÚK na ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
2 100,00 € |
06.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0223/22 |
Ubytovanie ERASMUS+ od 9.10. do 28.10.2022 Karlové Vary |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ANZ PLUS s.r.o. |
03069117 |
|
2 000,76 € |
10.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0071/22 |
vodné, stočné 1.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
1 897,52 € |
18.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0192/22 |
vodné, stočné za 3.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
1 815,62 € |
23.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0250/22 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 810,00 € |
01.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
