| 0057/23 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,38 € |
09.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0036/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,66 € |
08.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0074/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
31,03 € |
12.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0007/23 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
31,85 € |
09.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0011/23 |
služba zverejňovanie na rok 2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0199/23 |
schodíky jednostranné 1 x 4 nášľapov do 120 kg |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
32,89 € |
12.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0032/23 |
členský poplatok na rok 2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
33,00 € |
02.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0031/23 |
Avacom batéria 12V |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Datacomp s.r.o |
36212466 |
|
33,85 € |
07.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0228/23 |
mikasa lopty vybíjana 2 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
33,86 € |
05.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0245/23 |
zhotovenie informačnej tabule k ENVIRO projektu zateplenie telocvične |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
35,00 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0033/23 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
36,86 € |
03.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0210/23 |
za reprodukovanú hudbu v šk. rozhlase od 1.9.2023-30.6.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slov.ochr.zväz aut.práv |
00178454 |
|
37,80 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0055/23 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
39,17 € |
03.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0091/23 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
39,17 € |
19.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0099/23 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
39,17 € |
27.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0120/23 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
39,17 € |
25.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0147/23 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
39,17 € |
22.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0249/23 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
39,17 € |
12.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0275/23 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
39,17 € |
09.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0309/23 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
39,17 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
