Faktúra č. 0091/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
  • IČO: 00606740
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0091/23
  • Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží
  • Dátum doručenia: 19.04.2023
  • Celková hodnota: 39,17 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 26.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť