| 0282/23 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FOCUS-computer s.r.o. |
36188778 |
|
46,98 € |
21.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0026/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,00 € |
24.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0050/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,00 € |
24.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0073/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,00 € |
24.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0098/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,00 € |
24.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0116/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,00 € |
24.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0148/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,00 € |
26.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0174/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,00 € |
24.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0195/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,00 € |
25.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0225/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,00 € |
25.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0260/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,00 € |
24.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0289/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,00 € |
24.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0332/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,00 € |
27.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0218/23 |
poistné KASKO SMV 10-12/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
47,48 € |
22.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0034/23 |
on-line seminár |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
50,00 € |
10.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0115/23 |
on-line seminár BOZP |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
55,00 € |
24.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0196/23 |
poplatok on-line seminár - Novely školských predpisov k 1.9.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
55,00 € |
31.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0333/23 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Michal Prenner |
75565854 |
|
55,10 € |
14.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0059/23 |
kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
57,96 € |
14.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0325/23 |
poistné kasko 1.1.2024-31.3.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
58,73 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
