| 0191/22 |
gelové perá so stylusom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
National Pen |
97264440 |
|
134,63 € |
29.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0075/22 |
systémová podpora MAGMA za 1.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
01.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0143/22 |
systémová podpora MAGMA za 2.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
11.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0199/22 |
systémová podpora MAGMA 3.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0281/22 |
systémová podpora MAGMA 4.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0056/22 |
štvrťročná kontrola EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
144,00 € |
17.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0121/22 |
kontrola EZS a kamerového systému za 2.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
144,00 € |
14.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0184/22 |
štvrťročná kontrola EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
144,00 € |
20.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0276/22 |
obrus návin 30 m |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
IMPOL TRADE s.r.o. |
28569181 |
|
144,80 € |
14.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0028/22 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
147,84 € |
24.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0182/22 |
odvoz odpadu 1.7. - 30.9.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby |
00186155 |
|
148,50 € |
16.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0020/22 |
vypracovanie vnútorných predpisov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
150,00 € |
24.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0037/22 |
odborná prehliadka a skúška el. zariadenia núdzového osvetlenia v priestoroch školy a ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
150,00 € |
07.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0039/22 |
za poskytnuté služby SANET 1.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0097/22 |
za poskytnuté služby SANET 2.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0163/22 |
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
150,00 € |
22.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0005/23 |
nájom kopírky počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
153,23 € |
30.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0176/22 |
kancelársky a hygienický materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
157,63 € |
13.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0149/22 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
157,72 € |
15.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0255/22 |
tlačivá |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
159,00 € |
08.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
