| 0147/21 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
29,62 € |
22.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0209/21 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
29,62 € |
14.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0263/21 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
29,62 € |
10.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0268/21 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,42 € |
09.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0235/21 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,66 € |
10.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0097/21 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
32,36 € |
06.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0184/21 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
32,59 € |
08.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0024/21 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
32,62 € |
04.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0112/21 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
32,71 € |
08.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0023/21 |
členský poplatok na r. 2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
33,00 € |
04.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0156/21 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
33,19 € |
11.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0054/21 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
33,24 € |
09.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0008/21 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
33,44 € |
08.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0137/21 |
mesačný poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
33,49 € |
12.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0178/21 |
za hudbu reprodukovanú v školskom rozhlase od 1.9.2021 do 30.6.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slov.ochr.zväz aut.práv |
00178454 |
|
33,60 € |
10.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0076/21 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
33,83 € |
08.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0032/21 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
33,90 € |
08.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0254/21 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
35,00 € |
10.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0081/21 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
38,09 € |
08.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0092/21 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
42,00 € |
26.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
