| 0157/23 |
knihy Headway Neu 4/E 3 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Glossa Igor Treťjakov |
33951802 |
|
66,00 € |
06.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0151/23 |
Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 2.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
06.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0159/23 |
odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 6/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Komenský, s.r.o |
43908977 |
|
11,34 € |
06.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0007/23 |
obed pre 34 osôb školský výlet |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
COMPOSTELA s. r. o. |
47755661 |
|
368,00 € |
06.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0164/23 |
nové verzie Magma za 3.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0165/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
9,00 € |
10.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0163/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,72 € |
11.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0162/23 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
148,87 € |
11.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 043/23 |
Objednávame si u Vás odvlhovač ROHNSON R-9150 POWER DRY v sume 399,99 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
0,00 € |
11.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0169/23 |
servisné práce SPIN za 3.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
11.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0170/23 |
el. energia 6/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 741,54 € |
11.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 044/23 |
Objednávame si u Vás rekonštrukciu ELI - výmenu svietidiel v kabinete v celkovej sume 357,54 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MARBER, spol. s r.o. |
31671713 |
|
0,00 € |
11.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0168/23 |
teplo 6/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
1 966,99 € |
13.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0167/23 |
odvlhovač |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
399,99 € |
13.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0172/23 |
rekonštrukcia ELI a výmena svietidiel v kabinete |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MARBER, spol. s r.o. |
31671713 |
|
357,54 € |
18.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0171/23 |
servis výťahu 3.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
231,95 € |
20.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0166/23 |
Stoličky ESO 16 ks + 1 ks učiteľská stolička |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
1 801,30 € |
20.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0173/23 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
10,94 € |
24.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0174/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,00 € |
24.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 045/23 |
Objednávame si u Vás Magnetickú vitrínu v hliníkovom ráme 120x90 cm v sume 153,95 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
05855772 |
|
0,00 € |
28.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Objednávka |
