0095/21 |
za podanú stravu zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
748,00 € |
04.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0094/21 |
za podanú stravu žiakov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
865,50 € |
04.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0101/21 |
elektrina 4/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
721,08 € |
05.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0097/21 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
32,36 € |
06.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0098/21 |
mesačný poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
8,00 € |
07.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0100/21 |
teplo 4/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
2 051,58 € |
14.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0099/21 |
za poskytnuté služby SANET 2.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
150,00 € |
14.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
030/21 |
Objednávame si u Vás List bianco s vodotlačou v počte 200 ks. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
0,00 € |
20.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Objednávka |
0107/21 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
42,00 € |
24.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0103/21 |
rozúčtovanie tepla a TÚV za rok 2020 pre budovu ŠI. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energobyt s.r.o. |
31680321 |
|
250,00 € |
25.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
032/21 |
Objednávame si u Vás:
katrin utierky biele 150 ks
toaletný papier TENTO 4 balenia
domestos WC gél 1 balenie
v celkovej sume 164,71 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
0,00 € |
25.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
033/21 |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál podľa prílohy:
mapa odkladacia: 150 ks
papier xerox: 3 bal
obálka doručenka: 1000 ks
spony 32 mm:20 ks
zvýrazňovač zelený: 5 ks
žltý: 5 ks
oranžový: 5ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
0,00 € |
25.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
0102/21 |
tlačiva bianco |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
56,59 € |
26.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0108/21 |
hygienický a čistiaci materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
164,71 € |
26.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0109/21 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
29,62 € |
27.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0110/21 |
kancelársky materiál podľa prílohy |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
168,34 € |
27.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0111/21 |
ochrana objektu 6/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0106/21 |
účastnícky poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
90,00 € |
02.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0105/21 |
za podanú stravu žiakov 5/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 202,90 € |
02.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0104/21 |
za podanú stravu zamestnancov 5/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
884,00 € |
02.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |