| 0007/23 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
31,85 € |
09.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0033/23 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
36,86 € |
03.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0055/23 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
39,17 € |
03.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0091/23 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
39,17 € |
19.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0099/23 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
39,17 € |
27.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0120/23 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
39,17 € |
25.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0147/23 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
39,17 € |
22.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0173/23 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
10,94 € |
24.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0208/23 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
19,58 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0249/23 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
39,17 € |
12.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0275/23 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
39,17 € |
09.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0309/23 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
39,17 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0236/23 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
590,64 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0308/23 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
232,21 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0117/23 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
555,83 € |
31.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0153/23 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
313,18 € |
06.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0037/23 |
prenájom kopírky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
370,62 € |
07.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0056/23 |
prenájom kopírky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
356,22 € |
02.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0106/23 |
prenájom kopírky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
370,62 € |
05.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0128/23 |
prenájom kopírky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
356,22 € |
02.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
