| 0043/23 |
tlačivá |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
22,46 € |
27.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0186/23 |
tlačivá |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
284,89 € |
11.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0251/23 |
teplo 9/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
2 133,73 € |
18.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0205/23 |
teplo 8/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
1 822,38 € |
13.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0189/23 |
teplo 7/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
1 941,47 € |
16.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0168/23 |
teplo 6/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
1 966,99 € |
13.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0135/23 |
teplo 5/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
3 295,45 € |
12.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0112/23 |
teplo 4/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
5 875,41 € |
11.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0092/23 |
teplo 3/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
8 044,19 € |
13.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0063/23 |
teplo 2/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
16 515,53 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0014/23 |
teplo 12/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
5 771,37 € |
11.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0313/23 |
teplo 11/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
5 848,59 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0276/23 |
teplo 10/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
2 630,94 € |
13.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0042/23 |
teplo 1/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
20 645,89 € |
16.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0194/23 |
tablet Oscal Pad 60 3 GB s príslušenstvom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alza.cz |
27082440 |
|
149,15 € |
05.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0319/23 |
systémová podpora MAGMA 4.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0231/23 |
systémová podpora MAGMA 3.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
02.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0152/23 |
systémová podpora MAGMA 2.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
06.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0076/23 |
systémová podpora MAGMA 1.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
31.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0066/23 |
štvrťročná kontrola EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
144,00 € |
21.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
