| 0132/21 |
za podanú stravu zamestnancov za 6/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
940,00 € |
01.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0195/21 |
za podanú stravu zamestnancov 9/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
828,00 € |
01.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0104/21 |
za podanú stravu zamestnancov 5/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
884,00 € |
02.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0274/21 |
za podanú stravu zamestnancov 12/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
632,00 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0222/21 |
za podanú stravu zamestnancov 10/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
984,00 € |
02.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0247/21 |
za podanú stravu zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 040,00 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0071/21 |
za podanú stravu zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
180,00 € |
07.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0095/21 |
za podanú stravu zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
748,00 € |
04.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0178/21 |
za hudbu reprodukovanú v školskom rozhlase od 1.9.2021 do 30.6.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slov.ochr.zväz aut.práv |
00178454 |
|
33,60 € |
10.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0237/21 |
vývoz odpadu za 4.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby |
00186155 |
|
356,40 € |
16.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0003/21 |
vyrovnanie rozpočtu stavby v zmysle ZoD (ťarchopis k FA 10200064) |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
R.J.R., s.r.o. |
31681964 |
|
0,58 € |
29.03.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0018/21 |
vypracovanie súťažných podkladov: VO - zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
|
450,00 € |
19.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0230/21 |
vypracovanie súťažných podkladov a realizácia zákazky: Dodanie postelí na ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
|
500,00 € |
09.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0022/21 |
vypracovanie súhrnných správ za 4.Q.2020 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
|
300,00 € |
28.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0229/21 |
vypracovanie a zverejnenie súhrnných správ za 3.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
|
175,00 € |
09.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0142/21 |
vypracovanie a zverejnenie súhrnných správ za 2.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
|
100,00 € |
13.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0152/21 |
vyčistenie konštrukcie auly a vonkajšie okná |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Jama-Trans Chalachan Mare |
40122344 |
|
1 500,00 € |
27.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0245/21 |
volejbalová, basketbalová sieť, pomôcky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Simplysport.sk, Biznis inn print, s.r.o. |
47050039 |
|
157,14 € |
29.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0126/21 |
vodné, stočné od 12.3.2021 do 14.6.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
1 857,83 € |
18.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0064/21 |
vodné, stočné 1.Q.2021 ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
1 548,31 € |
25.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
