| 0309/23 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
39,17 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0308/23 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
232,21 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0307/23 |
hygienický a kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
753,12 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0306/23 |
tonery |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
112,90 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0305/23 |
za poskytovanie služieb balíček zborovňa 1-12/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Komenský, s.r.o |
43908977 |
|
136,08 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0304/23 |
ročná kontrola a servis hasiacich prístrojov, hydrantov a hadíc |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Požiarny servis - Humenné, s.r.o. |
36483923 |
|
255,60 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0303/23 |
Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 4.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0302/23 |
odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 11/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Komenský, s.r.o |
43908977 |
|
11,34 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0301/23 |
nájom kopírky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
356,22 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0300/23 |
oprava havarijného stavu strechy na budove ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
2 610,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 030/23 |
Objednávame si u Vás opravu a prečistenie kanála, šachty v areále školy. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
0,00 € |
29.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0299/23 |
doplatok za obedy pre žiakov za 11/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
254,50 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0298/23 |
PZP od 4.12.-31.12.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
6,14 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0297/23 |
ÚP od 4.12.-31.12.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
5,75 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0296/23 |
HP od 4.12.-31.12.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
18,02 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0295/23 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
hascon s.r.o. |
46751424 |
|
149,07 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0294/23 |
ochrana objektu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0293/23 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FOCUS-computer s.r.o. |
36188778 |
|
68,13 € |
27.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0292/23 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
6 511,10 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0291/23 |
za podanú stravu zamestnanci |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 448,00 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
