| 0206/22 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,17 € |
06.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0205/22 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
484,01 € |
06.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0204/22 |
e Tlačivá |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
250,00 € |
12.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0203/22 |
ochrana objektu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
03.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0202/22 |
online seminár |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
50,00 € |
04.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0201/22 |
Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 3.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0200/22 |
oprava prasknutého rozdeľovača v budove ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ASIMO, s.r.o. |
36507865 |
|
2 647,20 € |
04.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 020/22 |
Objednávame si u Vás ubytovanie počas realizácie základného inštruktorského kurzu v termíne od 3.4.2002 do 7.4.2022. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
TATRAWEST s.r.o. |
31563953 |
|
0,00 € |
01.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0199/22 |
systémová podpora MAGMA 3.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0198/22 |
služby technika BOZP a PO za 3.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
165,00 € |
04.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0197/22 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
36,50 € |
06.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0196/22 |
ubytovanie plavecký kurz od 26.9.do 29.9.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ADAMS - HOTEL ŠOMKA, s.r.o. |
36511595 |
|
363,00 € |
03.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0195/22 |
za podanú stravu pre zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 710,00 € |
03.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0194/22 |
za podanú stravu pre žiakov dochádzajúcich a ubytovaných na ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
3 781,70 € |
03.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0193/22 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,00 € |
26.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0192/22 |
vodné, stočné za 3.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
1 815,62 € |
23.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0191/22 |
gelové perá so stylusom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
National Pen |
97264440 |
|
134,63 € |
29.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0190/22 |
online seminár inventarizácia majetku a záväzkov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
22,00 € |
28.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 019/22 |
Objednávame si v Vás rozúčtovanie tepla a TÚV za rok 2021 v budove Školského internátu. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Varjan Alexander |
45495262 |
|
0,00 € |
22.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0189/22 |
elektrina 8/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 003,24 € |
08.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
