| 0242/22 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
33,84 € |
10.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0241/22 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
9,00 € |
10.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0240/22 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,34 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 024/22 |
Objednávame si u Vás:
- Stôl pod PC praktik 76x90x68 bez dvierok: 15 ks za 86,70 EUR bez DPH
- výsuv na klávesnicu: 15 ks za 14,50 EUR bez DPH
- Stolička M1080: 15 ks za 58,60 EUR bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠKOLEX, spol. s.r.o. |
31396763 |
|
0,00 € |
23.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0239/22 |
online školenie - Vedenie pokladnice a obeh účt. dokladov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
22,00 € |
10.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0238/22 |
online školenie - Novela ZP |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
22,00 € |
10.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0237/22 |
Stôl a stoličky ESO zelené |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
2 221,00 € |
07.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0236/22 |
ochrana objektu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
02.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0235/22 |
školenie - Registratúrny denník |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
22,00 € |
02.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0234/22 |
on-line seminár - Novela Zákonníka práce |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
50,00 € |
03.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0233/22 |
za úpravu mandátnej zmluvy |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
40,00 € |
03.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0232/22 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
3 916,20 € |
02.11.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0231/22 |
za podané obedy zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 635,00 € |
02.11.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0230/22 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,00 € |
24.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 023/22 |
Objednávame si u Vás spracovanie internej normy na používanie služobného motorového vozidla. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
0,00 € |
16.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0229/22 |
odborná prehliadka a odborná skúška el. spotrebičov a el. náradia |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
820,00 € |
25.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0228/22 |
za poskytnuté informácie k environmentálnemu vzdelávaniu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
45740836 |
|
20,00 € |
27.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0227/22 |
ubytovanie a služby - porada riaditeľov SŠ |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
90,00 € |
24.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0226/22 |
inštalácia zariadenia XEROX C8155V_F |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
129,60 € |
25.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0225/22 |
elektrina 9/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 088,39 € |
06.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
