| 0100/23 |
rozúčtovanie nákladov tepla na ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Varjan Alexander |
45495262 |
|
250,00 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0099/23 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
39,17 € |
27.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0102/23 |
oprava kosačky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
125,00 € |
27.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0097/23 |
za podanú stravu žiakom 4/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
5 145,60 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0096/23 |
za podanú stravu zamestnancom 4/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 377,00 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0098/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,00 € |
24.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0095/23 |
dodávka a montáž klímy |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daniel Onufer D+D |
41583779 |
|
852,00 € |
24.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 026/23 |
Objednávame si u Vás opravu kosačky. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
0,00 € |
24.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 027/23 |
Objednávame si u Vás opravu a vyčistenie dažďových zvodov na budove SZŠ, Lipová 32, 066 83 Humenné. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
0,00 € |
25.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0106/23 |
prenájom kopírky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
370,62 € |
05.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0104/23 |
odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 4/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Komenský, s.r.o |
43908977 |
|
11,34 € |
03.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0105/23 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
135,27 € |
04.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0103/23 |
ochrana objektu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
02.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 028/23 |
Objednávame si u Vás ubytovanie pre 5 osôb v apartmáne Molakova 577/34, Praha 8 v období od 4.6. -23.6.2023. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
TWL s.r.o. |
07669411 |
|
0,00 € |
26.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0108/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,00 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0107/23 |
oprava a vyčistenie dažďových zvodov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
1 572,00 € |
12.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0006/23 |
Slávnostná večera pre 5 osôb na Študentskom plese |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Reštaurácia Slovakia |
35459271 |
|
60,00 € |
10.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0109/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
9,00 € |
11.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0111/23 |
ubytovanie pre 5 osôb ERASMUS v období od 4.6.-23.6.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
TWL s.r.o. |
07669411 |
|
2 400,00 € |
09.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0110/23 |
ubytovanie pre 5 osôb ERASMUS v období od 4.6.-23.6.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
TWL s.r.o. |
07669411 |
|
2 400,00 € |
09.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
