| 0085/23 |
odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 3/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Komenský, s.r.o |
43908977 |
|
11,34 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0078/23 |
Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 1.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
31.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0077/23 |
ochrana objektu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0087/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
9,00 € |
13.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0079/23 |
za služby technika BOZP a PO za 1.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
165,00 € |
04.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0002/23 |
posedenie s občerstvením na deň učiteľov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
U Medveďa, s.r.o. |
47641771 |
|
760,00 € |
05.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 022/23 |
Objednávame si u Vás posedenie na deň učiteľov s občerstvením pre 30 osôb. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
U Medveďa, s.r.o. |
47641771 |
|
0,00 € |
20.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0088/23 |
servis výťahu 1.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
126,90 € |
17.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0092/23 |
teplo 3/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
8 044,19 € |
13.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0090/23 |
nové verzie Magma za 2.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0089/23 |
servis výťahu 2.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
231,95 € |
17.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0091/23 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
39,17 € |
19.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0005/23 |
zájazd Bojnice 3.7.-5.7.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mária Rokytová GAMA TRAVEL |
37370880 |
|
2 506,00 € |
17.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0004/23 |
zájazd Bojnice 3.7.-5.7.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mária Rokytová GAMA TRAVEL |
37370880 |
|
2 130,00 € |
17.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 023/23 |
Objednávame si v Vás rozúčtovanie tepla a TÚV za rok 2022 v budove Školského internátu. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Varjan Alexander |
45495262 |
|
0,00 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0093/23 |
školenie 5.5.2023 umelá inteligencia aj v archivácii školy |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
25,00 € |
25.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0094/23 |
ubytovanie pre 5 osôb v apartmánoch Trio v termíne 4.6.-23.6.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Bc. Hana Šumná |
65476077 |
|
2 316,00 € |
19.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 024/23 |
Objednávame si u Vás ubytovanie pre 5 osôb v apartmánoch Trio v termíne 4.6.-23.6.2023 v sume 2 316 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Bc. Hana Šumná |
65476077 |
|
0,00 € |
10.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 025/23 |
Objednávame si u Vás večeru pre 5 osôb (12 EUR/osoba) na Študentský ples, ktorý sa uskutoční 28.4.2023. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Reštaurácia Slovakia |
35459271 |
|
0,00 € |
24.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0101/23 |
el. energia 3/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 068,36 € |
18.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
