| 0019/22 |
ročná odmena za poskytovanie služieb balíčka Zborovňa na rok 2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Komenský, s.r.o |
43908977 |
|
119,52 € |
28.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0002/22 |
nájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
382,46 € |
04.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0033/22 |
nájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
179,80 € |
03.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0069/22 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
344,68 € |
01.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0110/22 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
408,38 € |
06.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0128/22 |
respirátory FFP2 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
5 006,50 € |
23.06.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 032/22 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás respirátory FF2:
8 500 ks za 0,589 EUR s DPH za ks, v celkovej hodnote 5 006,50 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
0,00 € |
23.06.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0149/22 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
157,72 € |
15.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0205/22 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
484,01 € |
06.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0226/22 |
inštalácia zariadenia XEROX C8155V_F |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
129,60 € |
25.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0253/22 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
170,84 € |
01.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0005/23 |
nájom kopírky počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
153,23 € |
30.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0003/22 |
služby technika BOZP a PO 4.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
165,00 € |
03.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0067/22 |
za služby technika BOZP a PO za 1.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
165,00 € |
01.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0139/22 |
služby technika PO a BOZP za 2.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
165,00 € |
11.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0198/22 |
služby technika BOZP a PO za 3.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
165,00 € |
04.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 11 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej 26.5.2010 |
Dodatok č. 11 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej 26.5.2010 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ošetrovateľské centrum, občianske združenie |
42031478 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
17.03.2022 |
08.04.2022 |
|
07.04.2022 |
PhDr. Marcela Griščíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0027/22 |
za podanú stravu žiakov ubytovaných na ŠI za 1/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
3 094,30 € |
01.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0026/22 |
za podanú stravu zamestnancov 1/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
816,00 € |
01.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0046/22 |
za stravovanie žiakov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 782,90 € |
01.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
