| 0027/21 |
jadálne kupóny |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 403,22 € |
21.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 008/21 |
Objednávame si u Vás jedálne kupóny v počte 358 ks v nominálnej hodnote 4 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
0,00 € |
19.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0041/21 |
jedálne kupóny |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 701,11 € |
11.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 020/21 |
Objednávame si u Vás darčekové kupóny v nominálnej hodnote:
5 EUR - 3 ks
10 EUR - 10 ks
30 EUR - 32 ks.
|
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
0,00 € |
19.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0068/21 |
jedálne kupóny |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
2 038,19 € |
15.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0001/21 |
darčekové kupóny |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 004,40 € |
24.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0002/21 |
servis výťahov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
184,07 € |
11.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0014/21 |
za služby -1.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
195,84 € |
15.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0086/21 |
servis výťahu 2.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
195,84 € |
15.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0144/21 |
servis výťahu 3.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
195,84 € |
15.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0216/21 |
servis výťahu od 1.10.-31.12.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
195,84 € |
15.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 060/21 |
Objednávame si u Vás:
latinský jazyk učebnica: 20 ks
anatómia a fyziológia SZŠ: 30 ks
Zdravie a klinika chorôb 5. vyd., VŠ: 20 ks
v celkovej sume 717 EUR |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Vydavateľstvo Osveta s.r.o |
31604676 |
|
0,00 € |
17.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0192/21 |
knihy |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Vydavateľstvo Osveta s.r.o |
31604676 |
|
717,00 € |
21.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 028/21 |
Objednávame si v Vás rozúčtovanie tepla a TÚV za rok 2020 v budove Školského internátu. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energobyt s.r.o. |
31680321 |
|
0,00 € |
15.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0103/21 |
rozúčtovanie tepla a TÚV za rok 2020 pre budovu ŠI. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energobyt s.r.o. |
31680321 |
|
250,00 € |
25.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0003/21 |
vyrovnanie rozpočtu stavby v zmysle ZoD (ťarchopis k FA 10200064) |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
R.J.R., s.r.o. |
31681964 |
|
0,58 € |
29.03.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0179/21 |
blúzka, nohavice, obuv |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Wintex s.r.o. |
31700438 |
|
59,06 € |
10.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 057/21 |
Objednávame si u Vás:
MIKA biel 39: 1 pár
nohavice gum. biele dámske 38: 1 ks
INES bluz zip dám biel M: 1 ks,
v celkovej sume 59,06 EUR.
|
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Wintex s.r.o. |
31700438 |
|
0,00 € |
02.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0012/21 |
teplo 12/2020 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
3 305,89 € |
14.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0037/21 |
teplo 1/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
4 288,42 € |
15.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
