| 0195/21 |
za podanú stravu zamestnancov 9/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
828,00 € |
01.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0223/21 |
za podanú stravu žiakov ubytovaných na ŠI 10/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
3 859,50 € |
02.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0222/21 |
za podanú stravu zamestnancov 10/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
984,00 € |
02.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0274/21 |
za podanú stravu zamestnancov 12/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
632,00 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0275/21 |
za podanú stravu žiakov 12/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 786,80 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0247/21 |
za podanú stravu zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 040,00 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0248/21 |
za podanú stravu žiakov ubytovaných na ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
4 116,00 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0004/21 |
služby technika BOZP a PO za 4.Q.2020 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
165,00 € |
11.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0078/21 |
za služby technika BOZP a PO 1.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
123,75 € |
07.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0128/21 |
služby technika PO a BOZP za 2.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
165,00 € |
06.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0202/21 |
za služby technika BOZP a PO |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
165,00 € |
04.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 010/21 |
Objednávame si u Vás 200 ks respirátorov. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
0,00 € |
15.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 012/21 |
Objednávame si u Vás 200 ks respirátorov. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
0,00 € |
26.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0035/21 |
respirátory FF2 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
150,00 € |
16.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0043/21 |
respirátor FF2 150 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
150,00 € |
26.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 022/21 |
Objednávame si u Vás respirátor FF2, bez výdychu, ventilu, biely v počte 360 ks za 0,58 centov/ks. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
0,00 € |
26.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0065/21 |
respirátor FF2 biely, bez výdych. ventilu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
208,80 € |
29.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 029/21 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás Respirátory FFP2 certifikované v počte 6 000ks v celkovej sume 5 005 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
0,00 € |
15.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0089/21 |
respirátory FFP2 certifikované v počte 6000 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
5 005,20 € |
19.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0117/21 |
nájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
406,28 € |
14.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
