| 0248/23 |
vypracovanie energetického certifikátu zateplenie telocvične |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
LicEA s.r.o. |
50022571 |
|
1 536,00 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 006/23 |
Objednávame si u Vás novoročné posedenie s podaním obeda pre 32 osôb v celkovej sume 850 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
LIGI s.r.o |
43978312 |
|
0,00 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0001/23 |
novoročný obed |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
LIGI s.r.o |
43978312 |
|
850,00 € |
03.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0007/23 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
31,85 € |
09.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0033/23 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
36,86 € |
03.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0055/23 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
39,17 € |
03.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0091/23 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
39,17 € |
19.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0099/23 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
39,17 € |
27.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0120/23 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
39,17 € |
25.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0147/23 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
39,17 € |
22.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0173/23 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
10,94 € |
24.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0208/23 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
19,58 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0249/23 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
39,17 € |
12.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0275/23 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
39,17 € |
09.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0309/23 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
39,17 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0265/23 |
oprava drevenej podlahy v telocvični |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ľubomír Beca |
34280087 |
|
8 715,00 € |
08.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0172/23 |
rekonštrukcia ELI a výmena svietidiel v kabinete |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MARBER, spol. s r.o. |
31671713 |
|
357,54 € |
18.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 044/23 |
Objednávame si u Vás rekonštrukciu ELI - výmenu svietidiel v kabinete v celkovej sume 357,54 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MARBER, spol. s r.o. |
31671713 |
|
0,00 € |
11.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 053/23 |
Objednávame si u Vás rekonštrukciu ELI - vylepšenie uzemnenia dvoch zvodov v sume 359 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MARBER, spol. s r.o. |
31671713 |
|
0,00 € |
24.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0197/23 |
rekonštrukcia ELI - uzemnenie dvoch zvodov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MARBER, spol. s r.o. |
31671713 |
|
358,61 € |
31.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
