| 0177/23 |
odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodného zariadenia školy a prenosných spotrebičov na ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
785,00 € |
02.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 046/23 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku bleskozvodného zariadenia školy a prenosných spotrebičov na ŠI v celkovej sume 785 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
0,00 € |
28.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0066/23 |
štvrťročná kontrola EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
144,00 € |
21.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0130/23 |
kontrola EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
144,00 € |
12.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0209/23 |
štvrťročná kontrola EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
144,00 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0314/23 |
odborná prehliadka a odborná skúška EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
234,00 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0232/23 |
za služby technika BOZP a PO 3.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
165,00 € |
02.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0004/23 |
za služby technika BOZP a PO 4.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
165,00 € |
04.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0079/23 |
za služby technika BOZP a PO za 1.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
165,00 € |
04.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0149/23 |
za služby technika BOZP a PO 2.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
165,00 € |
30.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 023/23 |
Objednávame si v Vás rozúčtovanie tepla a TÚV za rok 2022 v budove Školského internátu. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Varjan Alexander |
45495262 |
|
0,00 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0100/23 |
rozúčtovanie nákladov tepla na ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Varjan Alexander |
45495262 |
|
250,00 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0002/23 |
stavebný dozor - zateplenie telocvične |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing.Arch. Róbert Lajčiak - autor. architekt |
35459085 |
|
589,00 € |
05.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0266/23 |
gymnastická podložka 8 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Inkore s.r.o. |
46778519 |
|
159,92 € |
08.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 081/23 |
Objednávame si u Vás Gymnastické podložky Energetics: 8 ks v celkovej sume 159,92 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Inkore s.r.o. |
46778519 |
|
0,00 € |
02.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0288/23 |
lyžiarske športové oblečenie- bundy, nohavice: 5 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Inkore s.r.o. |
46778519 |
|
1 312,90 € |
23.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 091/23 |
Objednávame si u Vás lyžiarske športové oblečenie:
lyžiarske bundy: 5 ks
lyžiarske nohavice: 5 ks. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Inkore s.r.o. |
46778519 |
|
0,00 € |
23.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0228/23 |
mikasa lopty vybíjana 2 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
33,86 € |
05.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 066/23 |
Objednávame si u Vás lopty:
MIKASA lopta vybíjaná 2 ks v sume 33,86 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
0,00 € |
29.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0334/23 |
skartácia dokumentov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o. |
36232734 |
|
187,32 € |
29.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
