| 0251/23 |
teplo 9/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
2 133,73 € |
18.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0252/23 |
servis výťahu 1.10-31.12/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
231,95 € |
17.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0253/23 |
za služby v Hoteli Magnus ubytovanie pre 3 osoby 24.10.-25.10.2023 - služobná cesta |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MEDMAX s. r. o. |
54246296 |
|
244,38 € |
26.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0254/23 |
kancelársky a hygienický materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
376,86 € |
24.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0255/23 |
kniha príchodov a odchodov dochádzka |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
12,64 € |
24.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0256/23 |
gelové perá 150 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
National Pen |
97264440 |
|
189,59 € |
26.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0257/23 |
kniha Šikanovanie a kyberšikanovanie v praxi |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Vzdelávanie Martin |
54344956 |
|
21,00 € |
27.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0258/23 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
6 248,40 € |
02.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0259/23 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 496,00 € |
02.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 026/23 |
Objednávame si u Vás opravu kosačky. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
0,00 € |
24.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0260/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,00 € |
24.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0261/23 |
za poskytnuté služby počas porady riaditeľov 26.10.-27.10.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
27.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0262/23 |
tlačivá s vodotlačou, potlačou |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
187,80 € |
07.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0263/23 |
el. energia |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 167,39 € |
17.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0264/23 |
odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 10/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Komenský, s.r.o |
43908977 |
|
11,34 € |
03.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0265/23 |
oprava drevenej podlahy v telocvični |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ľubomír Beca |
34280087 |
|
8 715,00 € |
08.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0266/23 |
gymnastická podložka 8 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Inkore s.r.o. |
46778519 |
|
159,92 € |
08.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0267/23 |
prenájom kopírky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
370,62 € |
03.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0268/23 |
rollap |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
120,00 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0269/23 |
správny poplatok - kolaudačné rozhodnutie zateplenie telocvične |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mestský úrad |
00323021 |
|
250,00 € |
10.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
