| 0211/22 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
7,00 € |
11.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0212/22 |
pristavenie a vývoz kontajnera na skládku |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Patrik Fiala F-TRANS |
41580664 |
|
390,39 € |
14.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0213/22 |
školenie Prešov - Osobná zložka žiaka |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
22,00 € |
17.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0214/22 |
doplnenie zariadenia uzavretého kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
302,95 € |
17.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0215/22 |
poistné od 01.10.-31.12.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
600,95 € |
18.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0216/22 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
33,84 € |
14.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0217/22 |
teplo 9/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
1 543,98 € |
13.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0218/22 |
obrusy |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
PRAKTIK TEXTIL s.r.o. |
44491191 |
|
363,66 € |
13.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0219/22 |
učebnice SJ pre SŠ 4.roč. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orbis Pictus Intropolitana |
17323266 |
|
351,00 € |
14.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 022/22 |
Objednávame si u Vás odvoz a likvidáciu odpadu na skládku v sume cca 650 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Patrik Fiala F-TRANS |
41580664 |
|
0,00 € |
09.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0220/22 |
potvrdenie k projektu Zateplenie telocvične - Zníženie energetickej náročnosti |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Štátna ochrana prírody SR |
17058520 |
|
35,00 € |
17.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0221/22 |
servis výťahu od 01.10. - 31.12.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
205,63 € |
17.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0222/22 |
kancelársky a hygienický materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
373,94 € |
19.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0223/22 |
Ubytovanie ERASMUS+ od 9.10. do 28.10.2022 Karlové Vary |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ANZ PLUS s.r.o. |
03069117 |
|
2 000,76 € |
10.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0224/22 |
kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
98,75 € |
17.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0225/22 |
elektrina 9/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 088,39 € |
06.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0226/22 |
inštalácia zariadenia XEROX C8155V_F |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
129,60 € |
25.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0227/22 |
ubytovanie a služby - porada riaditeľov SŠ |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
90,00 € |
24.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0228/22 |
za poskytnuté informácie k environmentálnemu vzdelávaniu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
45740836 |
|
20,00 € |
27.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0229/22 |
odborná prehliadka a odborná skúška el. spotrebičov a el. náradia |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
820,00 € |
25.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
