Faktúra č. 0222/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Zmluvný partner
- Názov: Krídla,veľkoobchod
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0222/22
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky a hygienický materiál
- Dátum doručenia: 19.10.2022
- Celková hodnota: 373,94 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 061/22
- Dátum zverejnenia: 25.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061/22 | Objednávame si u Vás : - Domestos WC 750ml: 20ks - SAVO 1,2L dezinf. prostriedok: 12 ks - odkaz. blok samolep. 51x38/3: 20 ks - odkaz. blok samolep. 76x76/100: 5 bal - kancelársky papier A4: 10 bal - obálky C4/1000ks: 0,25 ks - spinové dosky A4: 1 bal - p | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | Krídla,veľkoobchod | 36466778 | 0,00 € | 10.10.2022 | 21.10.2022 | Objednávka |